Taakveldenrealisatie op programma
Taakveld code | Taakveld omschrijving | Begroting baten | Begroting lasten | Realisatie baten | Realisatie lasten |
|---|---|---|---|---|---|
1 Samenleving | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 211 | - | 156 | - |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.635 | 1.569 | ||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 110 | 1.612 | 257 | 1.659 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 164 | 156 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 740 | 1.426 | 612 | 1.348 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 110 | 599 | 155 | 565 |
5.2 | Sportaccommodaties | - | 279 | 185 | 465 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 148 | 105 | ||
5.4 | Musea | 9 | 9 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 54 | 39 | ||
5.6 | Media | 528 | 521 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 666 | 666 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 112 | 4.075 | 210 | 3.669 |
6.2 | Wijkteams | 17 | 682 | 196 | 519 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.057 | 9.916 | 7.562 | 9.847 |
6.4 | Begeleide participatie | - | 1.379 | 5 | 1.371 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 32 | 951 | 40 | 759 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5 | 1.101 | 7 | 1.206 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 125 | 4.267 | 169 | 4.329 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | 7.779 | 2 | 7.624 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 32 | 533 | 50 | 618 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 32 | 2.775 | 50 | 3.129 |
7.1 | Volksgezondheid | 45 | 1.194 | 55 | 1.181 |
1 Samenleving | 8.629 | 41.771 | 9.710 | 41.352 | |
2 Wonen | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | 655 | 655 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 2.372 | 2.298 | 945 | 2.093 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 8 | - | ||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 118 | 3.351 | 228 | 2.710 |
2.2 | Parkeren | 2 | 1 | 3 | 1 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 20 | 72 | 5 | 69 |
2.5 | Openbaar vervoer | 68 | 66 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 50 | 2.204 | 30 | 1.657 |
6.3 | Inkomensregelingen | 145 | 122 | ||
7.2 | Riolering | 3.007 | 2.853 | ||
7.3 | Afval | 3.876 | 3.354 | 3.929 | 3.256 |
7.4 | Milieubeheer | 226 | 705 | 158 | 482 |
7.5 | Begraafplaatsen | 317 | 425 | 341 | 408 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 25 | 1.185 | 31 | 1.045 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.154 | 1.043 | 721 | 1.051 |
2 Wonen | 8.160 | 18.522 | 6.392 | 16.469 | |
3 Werken | |||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 1.418 | 1.352 | ||
2.2 | Parkeren | 75 | 67 | ||
2.3 | Recreatieve Havens | 11 | 51 | 11 | 26 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 20 | 20 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | 85 | 94 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | 420 | 11 | 402 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 17 | 39 | 8 | 48 |
3.4 | Economische promotie | - | 46 | 3 | 57 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 7 | - | - |
7.4 | Milieubeheer | 101 | 89 | ||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 36 | 30 | ||
3 Werken | 31 | 2.298 | 34 | 2.186 | |
4 Organiseren | |||||
0.1 | Bestuur | - | 1.838 | 378 | 1.569 |
0.2 | Burgerzaken | 506 | 1.240 | 526 | 1.255 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 819 | 532 | 857 | 406 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 27 | 9.824 | 30 | 9.563 |
0.5 | Treasury | 1.280 | 171 | 1.280 | 163 |
0.61 | OZB woningen | 4.369 | 187 | 4.365 | 187 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.222 | 156 | 3.283 | 156 |
0.64 | Belastingen Overig | 1.750 | 28 | 1.754 | 19 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 44.337 | -0 | 44.971 | -0 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | -597 | 16 | -248 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 3.691 | 906 | 3.648 | 895 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 11 | 10 | ||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 62 | 8 | 76 | 11 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 6 | - | ||
3.4 | Economische promotie | 58 | 125 | 114 | 31 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 742 | 3.421 | 772 | 3.259 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 120 | 165 | 164 | 167 |
5.2 | Sportaccommodaties | 201 | 891 | 145 | 800 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 1 | - | 1 |
5.4 | Musea | 16 | 16 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 16 | 35 | 17 | 30 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 131 | 226 | 140 | 226 |
7.2 | Riolering | 3.555 | 3.685 | ||
7.3 | Afval | 18 | 30 | 11 | 8 |
7.4 | Milieubeheer | 26 | 338 | 143 | 286 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 287 | 572 | 1.106 | 886 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.296 | 3.558 | 2.615 | 2.051 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1 | 58 | 5 | 27 |
4 Organiseren | 69.515 | 23.744 | 70.097 | 21.773 | |
Resultaat | |||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 4.452 | ||
Resultaat | - | 4.452 | |||
Totaal taakvelden | 86.334 | 86.334 | 86.233 | 86.233 |