Overzicht baten en lasten
Overzicht baten en lasten (X 1.000) | primitieve begroting lasten | primitieve begroting baten | primitieve begroting | begroting na wijz. lasten | begroting na wijz. baten | begroting na wijziging | realisatie lasten | realisatie baten | realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | |||||||||
Sport, cultuur en onderwijs | 2.871 | 591 | -2.280 | 3.479 | 850 | -2.629 | 3.399 | 950 | -2.449 |
Maatschappelijke ondersteuning | 18.175 | 242 | -17.933 | 22.743 | 369 | -22.374 | 22.745 | 741 | -22.004 |
Werk en inkomen | 9.703 | 5.667 | -4.036 | 12.329 | 7.089 | -5.239 | 12.005 | 7.606 | -4.398 |
Veiligheid | 2.702 | 111 | -2.591 | 3.220 | 110 | -3.110 | 3.204 | 257 | -2.947 |
Saldo Samenleving | 33.450 | 6.610 | -26.840 | 41.771 | 8.418 | -33.352 | 41.352 | 9.554 | -31.798 |
Wonen | |||||||||
Woonomgeving | 13.113 | 4.418 | -8.695 | 13.997 | 4.611 | -9.386 | 12.293 | 4.696 | -7.598 |
Woonbeleid | 923 | 7 | -917 | 915 | 7 | -909 | 905 | 1 | -904 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 899 | 965 | 66 | 1.312 | 1.170 | -142 | 1.179 | 750 | -428 |
Saldo Wonen | 14.935 | 5.390 | -9.546 | 16.224 | 5.788 | -10.437 | 14.377 | 5.447 | -8.930 |
Werken | |||||||||
Ondernemen | 679 | 31 | -648 | 700 | 31 | -669 | 653 | 34 | -619 |
Mobiliteit | 1.081 | - | -1.081 | 1.598 | - | -1.598 | 1.533 | - | -1.533 |
Saldo Werken | 1.760 | 31 | -1.729 | 2.298 | 31 | -2.267 | 2.186 | 34 | -2.153 |
Organiseren | |||||||||
Bestuur & organisatie | 2.029 | - | -2.029 | 2.066 | - | -2.066 | 1.676 | 378 | -1.298 |
Dienstverlening | 1.243 | 544 | -699 | 1.646 | 595 | -1.051 | 1.580 | 750 | -831 |
Vastgoed | 4.874 | 1.164 | -3.710 | 5.228 | 2.048 | -3.180 | 4.846 | 2.105 | -2.741 |
Financien | 357 | 3.707 | 3.350 | 105 | 3.643 | 3.538 | 97 | 4.605 | 4.508 |
Grondexploitaties | 716 | 493 | -223 | 4.085 | 4.554 | 469 | 2.900 | 2.914 | 14 |
Saldo Organiseren | 9.219 | 5.908 | -3.312 | 13.130 | 10.839 | -2.291 | 11.099 | 10.752 | -347 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 6 | 40.789 | 40.783 | -0 | 44.337 | 44.337 | -0 | 44.971 | 44.971 |
Saldo vd financieringsfunctie | -333 | 957 | 1.289 | 79 | 1.043 | 964 | 70 | 1.043 | 973 |
Lokale heffingen | 370 | 9.468 | 9.099 | 371 | 9.340 | 8.970 | 362 | 9.401 | 9.040 |
Dividend | 87 | 262 | 175 | 92 | 237 | 145 | 94 | 237 | 143 |
Overige dekkingsmiddelen | -708 | - | 708 | -715 | - | 715 | -308 | 16 | 325 |
Saldo Algemene dekkingsmiddelen | -578 | 51.476 | 52.053 | -174 | 54.957 | 55.131 | 216 | 55.668 | 55.452 |
Overige producten | |||||||||
Overhead | 11.391 | 8 | -11.383 | 9.824 | 27 | -9.797 | 9.563 | 30 | -9.533 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | 58 | - | -58 | 58 | - | -58 | - | - | - |
Saldo baten en lasten | 70.236 | 69.422 | -814 | 83.131 | 80.060 | -3.071 | 78.794 | 81.484 | 2.691 |
Saldo reserves | 2.030 | 2.844 | 814 | 3.203 | 6.274 | 3.071 | 2.987 | 4.749 | 1.761 |
Saldo | 72.266 | 72.266 | - | 86.334 | 86.334 | - | 81.781 | 86.233 | 4.452 |