Overzicht baten en lasten
Ruimtelijke ontwikkeling | rekening 2020 | begroot 2021 | begroot na wijzigingen 2021 | rekening 2021 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.223 | 899 | 1.312 | 1.179 | 133 |
Baten | 1.502 | 965 | 1.170 | 750 | -420 |
Saldo baten en lasten | 279 | 66 | -142 | -428 | -287 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | 374 | 205 | 169 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | -374 | -205 | 169 |
Saldo | 279 | 66 | -515 | -633 | -118 |
Bedragen X € 1.000
Baten:
De afwijking op de baten is afgerond € 0,4 mln (nadeel) en wordt veroorzaakt door enerzijds aanvragen omgevingsvergunningen die al in eerdere jaren zijn gedaan en financieel al waren verwerkt (€ 0,7 mln. nadeel). Anderzijds is er in 2021 voor € 0,2 mln (voordeel) meer aan inkomsten omgevingsvergunningen ontvangen dan begroot. Onder andere vanwege de bouw van een MFA en leges vanwege de aanleg van de Uithoornlijn. Daarnaast is er nog een aantal aanvragen gedaan in 2021 die nog niet is afgehandeld, maar waarvan wel een inschatting van de leges is gemaakt (€ 0,1 mln. voordeel). Met ingang van de begroting 2022 wordt het proces van begroten en verantwoorden op dit onderdeel aangescherpt en wordt bij ieder planning en control moment zonodig bijgestuurd.
Lasten:
De afwijking op de lasten is afgerond € 0,1 mln (voordeel) en wordt veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten voor de implementatie van de Omgevingswet en het budget uitvoeringsplan legalisatie.