Taakveldenrealisatie op taakveld
Taakveld omschrijving | Begroting baten | Begroting lasten | Realisatie baten | Realisatie lasten | |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | - | 1.838 | 378 | 1.569 |
0.2 | Burgerzaken | 506 | 1.240 | 526 | 1.255 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 819 | 532 | 857 | 406 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 27 | 9.824 | 30 | 9.563 |
0.5 | Treasury | 1.280 | 171 | 1.280 | 163 |
0.61 | OZB woningen | 4.369 | 187 | 4.365 | 187 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.222 | 156 | 3.283 | 156 |
0.64 | Belastingen Overig | 1.750 | 28 | 1.754 | 19 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 44.337 | - | 44.971 | - |
0.8 | Overige baten en lasten | - | 58 | 16 | 407 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 6.274 | 3.203 | 4.749 | 2.987 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 4.452 | ||
0. Bestuur en ondersteuning | 62.583 | 17.236 | 62.207 | 21.164 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.646 | 1.579 | ||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 172 | 1.628 | 333 | 1.670 |
1. Veiligheid | 172 | 3.274 | 333 | 3.249 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 118 | 4.775 | 228 | 4.062 |
2.2 | Parkeren | 2 | 76 | 3 | 68 |
2.3 | Recreatieve Havens | 11 | 51 | 11 | 26 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 20 | 92 | 5 | 89 |
2.5 | Openbaar vervoer | 153 | 160 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 151 | 5.147 | 247 | 4.406 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | 420 | 11 | 402 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 17 | 39 | 8 | 48 |
3.4 | Economische promotie | 58 | 171 | 117 | 88 |
3. Economie | 75 | 629 | 136 | 538 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 164 | 156 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 742 | 3.421 | 772 | 3.259 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 861 | 1.591 | 776 | 1.515 |
4. Onderwijs | 1.602 | 5.176 | 1.547 | 4.930 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 110 | 599 | 155 | 565 |
5.2 | Sportaccommodaties | 201 | 1.170 | 331 | 1.265 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 148 | - | 106 |
5.4 | Musea | 25 | 25 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 54 | 39 | ||
5.6 | Media | 528 | 521 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 69 | 2.912 | 47 | 2.353 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 380 | 5.436 | 532 | 4.873 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 243 | 4.302 | 350 | 3.896 |
6.2 | Wijkteams | 17 | 682 | 196 | 519 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.057 | 10.061 | 7.562 | 9.969 |
6.4 | Begeleide participatie | - | 1.379 | 5 | 1.371 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 32 | 951 | 40 | 759 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5 | 1.101 | 7 | 1.206 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 125 | 4.267 | 169 | 4.329 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | 7.779 | 2 | 7.624 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 32 | 533 | 50 | 618 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 32 | 2.775 | 50 | 3.129 |
6. Sociaal Domein | 7.544 | 33.830 | 8.431 | 33.419 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 45 | 1.194 | 55 | 1.181 |
7.2 | Riolering | 3.555 | 3.007 | 3.685 | 2.853 |
7.3 | Afval | 3.894 | 3.384 | 3.940 | 3.263 |
7.4 | Milieubeheer | 252 | 1.145 | 301 | 857 |
7.5 | Begraafplaatsen | 317 | 425 | 341 | 408 |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.063 | 9.154 | 8.322 | 8.563 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 312 | 1.793 | 1.137 | 1.962 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.296 | 3.558 | 2.615 | 2.051 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.155 | 1.102 | 726 | 1.079 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.764 | 6.452 | 4.478 | 5.091 | |
Totaal taakvelden | 86.334 | 86.334 | 86.233 | 86.233 |