Ontwikkeling personeelslasten / formatie
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de formatie en personeelslasten van de gemeente Uithoorn.
Organisatie (bedragen x € 1.000) | Afdeling | type lasten | Fte’s | Begroot | werkelijk | verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijke organisatie | Raad | Directe | 21,0 | 322 | 297 | 25 |
Burgemeester | Directe | 1,0 | 151 | 150 | 1 | |
Wethouders | Directe | 3,0 | 389 | 371 | 18 | |
Griffie | Directe | 1,9 | 186 | 187 | -1 | |
Totaal bestuurlijke organisatie | 26,9 | 1.048 | 1.006 | 42 | ||
Ambtelijke organisatie | Directie | Overhead | 4,0 | 524 | 435 | 89 |
Organiseren | Overhead | 6,7 | 497 | 495 | 2 | |
Samenleving | Directe | 32,2 | 2.817 | 2.334 | 483 | |
Wonen en Werken | Directe | 14,4 | 1.128 | 719 | 408 | |
Grondbedrijf en vastgoed | Directe/Overhead | 8,2 | 880 | 602 | 279 | |
Totaal ambtelijke organisatie | 65,5 | 5.845 | 4.584 | 1.261 | ||
Totaal | 92,4 | 6.893 | 5.590 | 1.303 | ||
Directe personeelslasten (bedragen x € 1.000) | Begroot | werkelijk | verschil |
|---|---|---|---|
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+ (excl. materiële lasten) | 8.813 | 8.217 | 596 |
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente (excl. bestuur) | 4.787 | 3.625 | 1.161 |
Totaal Directe personeelslasten | 13.600 | 11.842 | 1.757 |
Soort kosten | Specificatie | Begroot | werkelijk | verschil |
|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering algemeen | ||||
Bijdrage gemeenschappelijke regeling | Duo+ | 7.347 | 7.299 | 48 |
Overige kosten | 486 | 281 | 206 | |
Salariskosten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 1.136 | 1.199 | -63 | |
Bedrijfsvoering huisvesting | ||||
Gemeentehuis | 726 | 627 | 99 | |
Gemeentewerf | 129 | 120 | 8 | |
Totaal overhead | 9.824 | 9.526 | 298 | |
In bovenstaande tabel zijn de kosten van inhuur ten laste van vacatureruimte meegenomen onder de salariskosten
Indicatoren
Omschrijving | Begroot | werkelijk |
|---|---|---|
Arbeidsverzuim (%) | 8,5% | 4,5% |
Personeelsverloop (%) | 11% | 13% |
Aantal vacatures * (% v/d formatie) | 20,8% | 10,5% |
Doorlooptijd te betalen facturen in dagen | 30 | 25 |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 79% | 66% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | n/b | 12% |
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 2,0 | 2,1 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 1.6 | 1,9 |
Apparaatskosten per inwoner | n/b | € 749 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | n/b | 28,6% |
*Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).
Uit de tabel blijkt dat het overheadpercentage lager is dan verwacht bij het opmaken van de primaire begroting 2021. Bij de 2e turap 2021 is namelijk een herverdeling doorgevoerd van de bijdrage aan Duo+ naar de taakvelden, waardoor het bedrag op het taakveld overhead aanzienlijk naar beneden is bijgesteld. Een verdeling over taakveldenbinnen de programma's is verplicht op basis van BBV regelgeving.